Faktúry

Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa IČO dodávateľa Suma Mena Popis Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
34/2024 202436 51929724 852.96 EUR zber a odvoz kom. odpadu 31.01.2024 14.02.2024 09.02.2024
33/2024 1220240252 44031483 58.80 EUR GDPR 05.02.2024 15.02.2024 09.02.2024
32/2024 512400002 36245488 15.94 EUR za pravidelnú prepravu nad rámec 05.02.2024 20.02.2024 09.02.2024
31/2024 8343389779 35763469 196.87 EUR paušál 01.02.2024 19.02.2024 09.02.2024
30/2024 8708258022 35815256 347.00 EUR el.energia 01.02.2024 04.03.2024 21.02.2024
29/2024 8708257080 35815256 998.00 EUR zem.plyn 31.01.2024 15.02.2024 09.02.2024
28/2024 8708258144 35815256 105.00 EUR el.energia 31.01.2024 15.02.2024 09.02.2024
27/2024 8708257081 35815256 272.00 EUR zem.plyn 31.01.2024 15.02.2024 09.02.2024
26/2024 8708257082 35815256 246.00 EUR zem.plyn 01.02.2024 15.02.2024 09.02.2024
25/2024 82024 47251166 420.00 EUR advokátka 31.01.2024 15.02.2024 09.02.2024
24/2024 124056 31440398 133.09 EUR archív 31.01.2024 14.02.2024 09.02.2024
23/2024 240100001 36220027 144.76 EUR Tabuľa stop 31.01.2024 14.02.2024 09.02.2024
22/2024 10240001 30369126 125.50 EUR obedy dôchodcom 26.01.2024 09.02.2024 09.02.2024
21/2024 01012024 36085774 600.00 EUR SC Veľké Dvorníky - náklady spojené s činnosťou 31.01.2024 14.02.2024 07.08.2024
19/2024 08012024 36699993 2687.10 EUR Výstavba zberného dvora vo V.D. - externý manažment 19.01.2024 02.02.2024 09.02.2024
18/2024 8708212100 35815256 246.00 EUR zem.plyn 22.01.2024 05.02.2024 09.02.2024
17/2024 8708212099 35815256 272.00 EUR zem.plyn 22.01.2024 05.02.2024 09.02.2024
16/2024 8708212098 35815256 998.00 EUR zem.plyn 22.01.2024 05.02.2024 09.02.2024
15/2024 8708213067 35815256 347.00 EUR el.energia 26.01.2024 09.02.2024 09.02.2024
14/2024 8708213190 35815256 105.00 EUR el.energia 22.01.2024 05.02.2024 09.02.2024