Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
330/2024240134A36279803516.00EURservis plastových okien a dverí na budove v Športovom areáli 08.08.202414.08.202409.09.2024
328/202422422061013133113149.08EURkanc.potreby mš13.08.202427.08.202409.08.2024
327/20242024081023230338672.00EURpráca s plošinou23.08.202406.09.202409.09.2024
326/20241024005451488779107.35EURobedy dôchodcom22.08.202405.09.202409.09.2024
324/20240061196643504924713248.48EURzber a odvoz kom. odpadu15.08.202429.08.202409.09.2024
323/2024224032346919805324.00EURregistratúra16.08.202426.08.202409.09.2024
322/202433240060336245488465.00EURvláčik 12.08.202426.08.202427.08.2024
321/202427889405113569727074.52EURpaušál14.08.202429.08.202422.08.2024
320/202493202431870236204.90EURčlenské06.08.202421.08.202422.08.2024
319/202420242070030538368.10EURSSÚ13.08.202427.08.202422.08.2024
318/202410202403735111502610.00EURpodanie hlásenia 09.08.202408.09.202422.08.2024
317/202462405427983595461216.00EURinternet12.08.202426.08.202422.08.2024
316/2024FV2400545696071156.00EURodborné poradenstvo k ÚPO12.08.202426.08.202422.08.2024
315/20243504193742848.00EURobčerstvenie 12.08.202428.08.202422.08.2024
314/20242024102351929724108.00EURzber a zneškod.BRKO31.07.202414.08.202422.08.2024
313/2024212202441397975163.20EURkontrola a tlkaovanie pož. hydrantov07.08.202410.09.202412.08.2024
312/20249001712191366311241.36EURpošta06.08.202420.08.202412.08.2024
311/2024714189451236677281122.32EURel.energia05.08.202419.08.202412.08.2024
310/202471418945113667728195.47EURel.energia05.08.202419.08.202412.08.2024
309/2024714189451036677281133.18EURel.energia05.08.202419.08.202412.08.2024