| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma | Mena | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2024 | 2024001 | 32326271 | 220.00 | EUR | nákupné poukážky dochodcom | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 |
| 6/2024 | 202401001 | 32303386 | 180.00 | EUR | práca s plošinou | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 19.01.2024 |
| 5/2024 | 2756766090 | 35697270 | 70.50 | EUR | paušál | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 19.01.2024 |
| 4/2024 | 6240027710 | 35954612 | 16.00 | EUR | internet | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 19.01.2024 |
| 3/2024 | 20240001 | 47445793 | 150.00 | EUR | údržba webstránky | 03.01.2024 | 13.01.2024 | 15.01.2024 |
| 2/2024 | 20240001 | 50735969 | 1292.82 | EUR | montáž | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 19.01.2024 |
| 1/2024 | 22024 | 14152134 | 250.00 | EUR | krtkovanie | 03.01.2024 | 17.01.2024 | 15.01.2024 |