Faktúry

Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa IČO dodávateľa Suma Mena Popis Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
294/2024 8421025433 36550949 13.19 EUR vodné - stočné 30.07.2024 15.08.2024 12.08.2024
293/2024 8354134792 35763469 197.41 EUR paušál 01.08.2024 19.08.2024 12.08.2024
292/2024 20240407 53533224 216.00 EUR mobilné toalety. 03.08.2024 18.08.2024 12.08.2024
291/2024 20240563 45578761 396.00 EUR bezpečnostnú službu okolo jazera 01.08.2024 15.08.2024 12.08.2024
290/2024 992024 47251166 360.00 EUR advokátka 31.07.2024 15.08.2024 12.08.2024
289/2024 1220240852 44031483 58.80 EUR GDPR 02.08.2024 16.08.2024 12.08.2024
288/2024 124521 31440398 133.09 EUR archív 30.07.2024 14.08.2024 12.08.2024
287/2024 7171535915 36677281 -147.71 EUR el.energia 24.07.2024 07.08.2024 07.08.2024
286/2024 24018 36665835 552.00 EUR audit II. etapa 16.07.2024 30.07.2024 12.08.2024
285/2024 20232491 51929724 108.00 EUR zber a zneškod.BRKO 22.07.2024 05.08.2024 12.08.2024
284/2024 20240576 52159647 3215.80 EUR DHZ 19.07.2024 02.08.2024 22.07.2024
283/2024 2024924 51929724 108.00 EUR zber a zneškod.BRKO 30.06.2024 21.07.2024 22.07.2024
282/2024 2024186 00305383 94.55 EUR SSÚ 15.07.2024 29.07.2024 22.07.2024
281/2024 FV24002 45696071 312.00 EUR odborné poradenstvo k ÚPO 15.07.2024 29.07.2024 22.07.2024
280/2024 042024 31810551 6000.00 EUR ÚP 16.07.2024 30.07.2024 16.08.2024
279/2024 2784341592 35697270 70.90 EUR paušál 14.07.2024 29.07.2024 22.07.2024
278/2024 0061196375 50492471 2818.56 EUR zber a odvoz kom. odpadu 10.07.2024 24.07.2024 22.07.2024
277/2024 6240468985 35954612 16.00 EUR internet 10.07.2024 24.07.2024 12.07.2024
276/2024 201245814 31645976 21.53 EUR alarm 08.07.2024 18.07.2024 11.07.2024
275/2024 7171530426 36677281 103.60 EUR el.energia 30.06.2024 22.07.2024 11.07.2024