Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
48/202401202437491881110.00EURmaľovanie stropu v byte na ulici Jasná 26020.02.202401.03.202404.03.2024
47/2024202400835281804537.20EURpocitac s monitorom22.02.202401.03.202404.03.2024
46/2024841486450835815256163.86EURel.energia14.02.202428.02.202404.03.2024
45/2024841486450935815256656.78EURel.energia14.02.202418.03.202411.03.2024
44/20248414864510358152561474.46EURel.energia14.02.202418.03.202411.03.2024
43/2024202400747733667660.00EURčistenie kanalizácie15.02.202429.02.202421.02.2024
42/202427613503413569727070.50EURpaušál15.02.202429.02.202421.02.2024
41/202424002646582614108.00EUR PRH na Komunitné centrum14.02.202428.02.202421.02.2024
40/202420240390030538321.60EURSSÚ12.02.202426.02.202421.02.2024
39/2024202412451929724108.00EURzber a zneškod.BRKO31.01.202414.02.202409.02.2024
38/2024202488519297241532.16EURzber a odvoz kom. odpadu31.01.202414.02.202409.02.2024
37/20242024006134109480125.28EURoprava plyn. kotla na ihrisku06.02.202420.02.202409.02.2024
36/202410202400345111502612.00EURpodanie hlásenia 06.02.202407.03.202421.02.2024
35/202462400927403595461216.00EURinternet12.02.202426.02.202421.02.2024
34/202420243651929724852.96EURzber a odvoz kom. odpadu31.01.202414.02.202409.02.2024
33/202412202402524403148358.80EURGDPR05.02.202415.02.202409.02.2024
32/20245124000023624548815.94EURza pravidelnú prepravu nad rámec05.02.202420.02.202409.02.2024
31/2024834338977935763469196.87EURpaušál01.02.202419.02.202409.02.2024
30/2024870825802235815256347.00EURel.energia01.02.202404.03.202421.02.2024
29/2024870825708035815256998.00EURzem.plyn31.01.202415.02.202409.02.2024