Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
88/202427659423483569727070.50EURpaušál15.03.202429.03.202421.03.2024
87/2024062455068839336.00EURverejné obstarávanie pre výber dodávateľa zákazky Zber, preprava a znješkodnenie zmesového kom. odpadu.12.03.202426.03.202421.03.2024
86/20242024000742050111140.00EURškolenie07.03.202421.03.202421.03.2024
85/202462401676803595461216.00EURinternet11.03.202425.03.202421.03.2024
84/20242024008554369134106.52EURND na kompresor07.03.202421.03.202412.03.2024
83/202402202437491881363.00EURmaľovanie stien10.03.202415.03.202421.03.2024
82/2024840014374335815256479.57EURel.energia08.03.202422.03.202421.03.2024
81/20242024009046920765-10764.00EURHákový kontajner otvorený06.03.202405.05.202407.03.2024
80/20249001674075366311240.17EURpošta06.03.202420.03.202411.03.2024
79/2024202431651929724108.00EURzber a zneškod.BRKO29.02.202414.03.202411.03.2024
78/2024202428251929724197.04EURzber a odvoz veľkoobjem.kontajnera29.02.202414.03.202411.03.2024
77/20242024258519297241580.88EURzber a odvoz kom. odpadu29.02.202414.03.202411.03.2024
76/202415202414152134200.00EURkrtkovanie05.03.202419.03.202411.03.2024
75/20245124000083624548815.94EURza pravidelnú prepravu nad rámec06.03.202421.03.202411.03.2024
74/2024701097044636677281-2067.75EURel.energia04.03.202418.03.202418.03.2024
73/202422422012383133113117.28EURkanc. potreby13.02.202427.02.202409.02.2024
72/2024202403646795481130.00EURaktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou05.03.202419.03.202421.03.2024
71/2024834518253335763469198.82EURpaušál01.03.202418.03.202411.03.2024
70/202420240001836250724673.65EURdezerty na mdž05.03.202426.02.202411.03.2024
69/20241024000630369126126.00EURobedy dôchodcom27.02.202412.03.202411.03.2024