Slovenčina

Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
66/2025202501936250724793.52EURreprezentačné-MDŽ03.03.202517.03.202510.03.2025
65/2025202502135281804670.10EURpočitačová zostava26.02.202508.03.202510.03.2025
64/2025202503804478389239.36EURčistiace potreby MŠ24.02.202503.03.202510.03.2025
63/202520250156439951871045.50EURpodrobná letecná snímka18.02.202504.03.202510.03.2025
62/20252025015543995187830.25EURpasportizácia hrobových miest na cintoríne18.02.202504.03.202510.03.2025
61/20250061250174504924712183.57EURUloženie odpadu a zákonný poplatok14.02.202528.02.202510.03.2025
60/2025852100415836550949-72.00EURvodné stočné- SWEET Park18.02.202505.03.202520.02.2025
59/202525010537840380100.00EURvypracovanie monitorovacej správy31.01.202514.02.202507.04.2025
58/202590017635913663112476.26EURtlačiarenské služby19.02.202529.03.202510.03.2025
57/2025FV2500145696071159.00EURslužba-poradenstvo na úseku stavebného práva12.02.202526.02.202510.03.2025
56/20252025004037847783329.00EURnájomné za časti pozemkov19.02.202505.03.202510.03.2025
55/2025SKR007945031568211201.15EUR17.02.202503.03.202517.02.2025
54/20252502037443648516115.98EURdomena velkedvorniky 14.02.202528.02.202517.02.2025
53/20252500010934109480285.36EURoprava plynového kotla MŠ13.02.202527.02.202517.02.2025
52/202528165541513569727037.92EURtelefon15.02.202501.03.202517.02.2025
51/202520250420030538353.47EUR11.02.202525.02.202517.02.2025
50/20252025/75519297241476.00EURuloženie BRKO+ likvidácia organickej hmoty31.01.202514.02.202512.02.2025
49/2025712229894036677281429.11EURElektrická energia ihrisko05.02.202519.02.202512.02.2025
48/2025712229894136677281111.48EURElektrická energia MŠ05.02.202519.02.202512.02.2025
47/2025712229894236677281440.20EURElektrická energia VO05.02.202519.02.202512.02.2025