Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
148/2024240001418926231400.00EURnákupné poukážky dochodcom18.04.202423.05.202423.04.2024
147/2024100007352435962135617.31EURprac. odev19.04.202429.05.202423.04.2024
146/202405202437491881300.00EURoprava a maľovanie omietky16.04.202423.04.202423.04.2024
145/20240061195660504924712707.60EURzber a odvoz kom. odpadu15.04.202429.04.202423.04.2024
144/20247543590373366772811100.00EURel.energia11.04.202425.04.202423.04.2024
143/2024240406365306971925.00EURživé kapre do jazera 500kg.15.04.202430.04.202423.04.2024
142/2024324018728611764334.20EURetikety na smet. nádobu16.04.202430.04.202418.04.2024
141/202420240300636640573-18072.00EURČelný traktorový nakladač02.04.202401.05.202428.03.2024
140/202420240300536640573-84924.00EURTraktor02.04.202401.05.202428.03.2024
139/202427705332483569727070.54EURpaušál15.04.202429.04.202423.04.2024
138/202484033893735815256430.01EURzem.plyn11.04.202425.04.202423.04.2024
137/20248400145877358152561761.05EURzem.plyn10.04.202424.04.202423.04.2024
136/2024840014589935815256-35.64EURzem.plyn11.04.202425.04.202425.04.2024
135/202424000134586330030.00EURpozinkovaný zvod a koleno09.04.202423.04.202416.04.2024
134/20242012432513164597621.53EURalarm09.04.202419.04.202415.04.2024
133/2024202453451929724660.00EURnakladanie odvoz org.hmoty31.03.202414.04.202423.04.2024
132/202462402436053595461216.00EURinternet10.04.202424.04.202423.04.2024
131/2024714185910836677281233.94EURel.energia04.04.202424.04.202415.04.2024
130/202471418552193667728185.91EURel.energia04.04.202418.04.202415.04.2024
129/202471418552183667728148.61EURel.energia04.04.202418.04.202415.04.2024