Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
28/2024870825814435815256105.00EURel.energia31.01.202415.02.202409.02.2024
27/2024870825708135815256272.00EURzem.plyn31.01.202415.02.202409.02.2024
26/2024870825708235815256246.00EURzem.plyn01.02.202415.02.202409.02.2024
25/20248202447251166420.00EURadvokátka31.01.202415.02.202409.02.2024
24/202412405631440398133.09EURarchív31.01.202414.02.202409.02.2024
23/202424010000136220027144.76EURTabuľa stop31.01.202414.02.202409.02.2024
22/20241024000130369126125.50EURobedy dôchodcom26.01.202409.02.202409.02.2024
21/20240101202436085774600.00EURSC Veľké Dvorníky - náklady spojené s činnosťou31.01.202414.02.202407.08.2024
19/202408012024366999932687.10EURVýstavba zberného dvora vo V.D. - externý manažment 19.01.202402.02.202409.02.2024
18/2024870821210035815256246.00EURzem.plyn22.01.202405.02.202409.02.2024
17/2024870821209935815256272.00EURzem.plyn22.01.202405.02.202409.02.2024
16/2024870821209835815256998.00EURzem.plyn22.01.202405.02.202409.02.2024
15/2024870821306735815256347.00EURel.energia26.01.202409.02.202409.02.2024
14/2024870821319035815256105.00EURel.energia22.01.202405.02.202409.02.2024
13/202420240023232208920.00EURnákupné poukážky dochodcom20.01.202420.01.202409.02.2024
12/2024202401324478389276.80EURutierka rolka23.01.202430.01.202409.02.2024
11/20242401013784038080.00EURmonitorovacia správa cyklotrasa Dunajský Klátov04.01.202418.01.202409.02.2024
10/20247642734659366772812558.39EURel.energia17.01.202430.01.202405.02.2024
9/202420240000134641132131.70EURtoner11.01.202416.01.202419.01.2024
8/202412202401524403148358.80EURGDPR10.01.202420.01.202419.01.2024