Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
128/20242024084644783892100.60EURjar do umyvačky08.04.202415.04.202409.04.2024
127/20249001681667366311243.57EURpošta04.04.202418.04.202409.04.2024
126/202420244875192972472.00EURBiolog.rozkl.kuchyn.odpad a jedlé oleje a tuky31.03.202414.04.202409.04.2024
125/2024202449751929724108.00EURzber a zneškod.BRKO31.03.202414.04.202409.04.2024
124/202462240123435810734499.40EURkorwin31.03.202430.04.202423.04.2024
123/202412202404524403148358.80EURGDPR04.04.202414.04.202409.04.2024
122/2024760293173036677281100.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
121/202476029317263667728130.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
120/202476029317293667728150.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
119/202476029317283667728130.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
118/2024760293172736677281200.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
117/202476029317253667728130.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
116/202476029317243667728130.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
115/2024760293148736677281200.00EURel.energia01.04.202416.04.202409.04.2024
114/20242024001447445793150.00EURúdržba webstránky27.03.202413.04.202409.04.2024
113/2024202400164744579330.00EURhosting27.03.202403.04.202409.04.2024
112/202453202447251166216.00EURadvokátka31.03.202417.04.202409.04.2024
111/2024834698095835763469189.61EURpaušál01.04.202418.04.202409.04.2024
110/20240103202436085774600.00EURSC Veľké Dvorníky - náklady spojené s činnosťou28.03.202412.04.202409.04.2024
109/20245124000143624548815.94EURza pravidelnú prepravu nad rámec03.04.202418.04.202409.04.2024